사 업 별	사업량		지출금액			비 고
	계 획	실 적	계	보조금	자부담
계	731.886,661	731.886,661	731,886,661	619,382,000	112,504,661
급여	345,518,120	345,518,120	345,518,120	345,518,120
상여	27,020,440	27,020,440	27,020,440	27,020,440
제수당	90,708,100	90,708,100	90,708,100	90,708,100
퇴직금 및 퇴직적립	40,702,520	40,702,520	40,702,520	40,702,520
사회보험부담비용	44,926,100	44,926,100	44,926,100	44,926,100
기타후생경비	3,888,200	3,888,200	3,888,200		3,888,200
기관운영비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000
직책보조비	6,600,000	6,600,000	6,600,000		6,600,000
회의비	4,225,290	4,225,290	4,225,290	739,590	3,485,700
여비	4,521,000	4,521,000	4,521,000	3,104,200	1,416,800
수용비 및 수수료	11,595,757	11,595,757	11,595,757	10,433,127	1,162,630
공공요금	24,605,960	24,605,960	24,605,960	23,423,083	1,182,877
제세공과금	13,090,220	13,090,220	13,090,220	8,070,000	5,020,220
차량비	15,317,020	15,317,020	15,317,020	7,000,000	8,317,020
시설비	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000
자산취득비	43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000
시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000
수용기관경비	800,000	800,000	800,000	800,000
의료비	700,000	700,000	700,000	511,000	189,000
의료재활사업비	600,000	600,000	600,000		600,000
사회심리재활사업비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	3,000,000	6,000,000
교육재활사업비	5,814,300	5,814,300	5,814,300		5,814,300
프로그램사업비	4,600,000	4,600,000	4,600,000		4,600,000
자부담이월금	8,028,931	8,028,931	8,028,931		8,028,931
보조금반환금	13,125,720	13,125,720	13,125,720	13,125,720
이자반환금	98,983	98,983	98,983		98,983

2012년 운영비 결산서

2012년 생계비 결산서

사 업 별	사업량		지출금액			비 고
	계 획	실 적	계	보조금	자부담
계	59,205,300	59,205,300	59,205,300	51,975,320	7,229,980
1월 생계비	4,851,640	4,113,000	4,113,000	4,113,000	0
2월 생계비	3,856,880	3,882,040	3,882,040	3,882,040	0
3월 생계비	3,700,030	1,622,850	1,622,850	898,850	724,000
4월생계비	3,700,030	7,586,790	7,586,790	6,862,790	724,000
5월생계비	3,543,180	4,719,630	4,719,630	3,995,630	724,000
6월생계비	4,032,470	3,430,900	3,430,900	2,706,900	724,000
7월생계비	3,953,120	4,558,860	4,558,860	3,834,860	724,000
8월 생계비	3,953,120	3,620,440	3,620,440	2,896,440	724,000
9월 생계비	4,519,260	4,916,070	4,916,070	4,192,070	724,000
10월 생계비	6,759,030	8,151,612	8,151,612	7,427,612	724,000
11월 생계비	3,874,690	6,288,950	6,288,950	5,564,950	724,000
12월 생계비	5,220,020	6,314,158	6,314,158	5,600,178	713,980
생계비 자부담계					7,228,156
생계비 이자반환금					1,824

대우수당 보조금 결산서

사 업 별	사업량		지출금액			비 고
	계 획	실 적	계	보조금	자부담
계	29,771,676	29,771,676	29,771,676	29,760,000	11,676
2012년 대우수당	29,760,000	28,330,000	28,330,000	28,330,000	0
대우수당 반환금	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0
대우수당 이자반납	11,676	11,676	11,676	0	11,676